各辖市（区）局，市区各分局、稽查局，市局机关各处（室）：

根据《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于做好税务系统内部控制监督平台推广工作的通知》（税总信息办便函[2017]307号）和《省地税局关于印发全省地税系统内部控制监督平台推广上线工作总体方案的通知》（苏地税发[2018]17号）的要求，制定全市地税系统内部控制监督平台推广上线工作方案，请遵照执行。

江苏省镇江地方税务局

2018年3月1日

全市地税系统内部控制监督平台推广上线工作总体方案

一、工作目标

按照税务总局和省局内控监督平台推广上线工作要求，高质量完成环境部署、业务差异梳理、岗责配置、操作培训、测试验证、上线应用等关键任务，确保平台于2018年4月在全市系统顺利上线运行。以内控监督平台上线应用为契机，逐步建立全市岗责科学、责任明确、风险可控、过错追究的税收执法和行政管理内部监督体系，实现“风险源头防控、纠错提前介入、操作全程留痕、过错实时追究”目标，推进全市地税系统内控机制建设向更高层次发展。

二、组织领导和职责分工

市局成立内控监督平台推广上线工作领导小组，全面领导内控监督平台推广上线实施工作，负责内控监督平台推广上线任务组织实施。组成如下：

组长：邵云市局党组成员、副局长

丁国洪市局党组成员、纪检组长

副组长：李寿宝市局征管和科技发展处处长

孙斌市局督察内审处处长

徐军市局电子税务管理中心主任

下设综合和业务组、技术支持组，分别由牵头处室的负责人任组长，成员由相关处室和辖市区局、各分局业务骨干组成，其中辖市区局的业务骨干同时承担本地培训师资任务。职责分工如下：

（一）综合和业务组（督察内审处牵头，征管和科技发展处、办公室、规划财务处、人事处、后勤服务中心及相关部门配合）

主要职责：负责制定和具体组织实施上线方案，确定和推进各项上线关键任务，定期报告工作进展情况；组织业务分析并确定、解决推广运行有关业务问题，组织落实上线推广培训；指导主责部门录入内控制度、风险点和防控措施；负责集中工作人员、办公场地及后勤保障等协调联系工作；负责与省局对应工作组的联系协调。

（二）技术支持组（征管和科技发展处牵头，电子税务管理中心、督察内审处配合）

主要职责：负责配合省局做好平台上线运行所需资源、环境、网络畅通、安全测评等保障工作；负责配合省局做好平台与金三系统的对接、数据导入等初始化工作；负责与省局推广支持团队的协同衔接；组织上线运行部署，及时上报解决推广运行中出现的技术问题等。

三、工作安排

根据总局、省局计划安排，全市内控监督平台上线分为六个阶段进行（详见附件）：

（一）上线准备阶段（2月26日前完成）

根据省局推广上线工作要求和职责分工，按要求成立相应工作小组，负责全市内控监督平台推广上线具体任务落实；确定工作小组成员，定岗定责。

（二）平台初始化阶段（3月16日前完成）

1．业务差异梳理及本地信息初始化。根据省局下发的岗责配置模板，提交岗位配置清单，配合省局完成岗责配置，组织开展平台测试验证工作。

2．系统初始化。配合省局实现对系统的初始化工作，初始化的内容包括：数据库初始化（平台应用库、平台分析库）、BI及工作流初始化、ETL工具初始化。上报《系统管理员名单》、《对口业务部门信息采集表》、《经济责任人信息采集表》、《稽查局采集表》等信息采集表，完成全市税务机关对照关系维护。

（三）全员培训阶段（3月30日前完成）

根据省局培训计划和要求，市局及各辖市局组织培训工作。

（四）推广上线阶段（4月13日前完成）

按照省局工作要求，组织相关人员全员测试工作，并根据省局统一部署正式上线应用。

（五）提升应用阶段（6月1日前完成）

1．数据补录。平台正式上线后，补录2018年1月1日起至平台上线前开展的督察内审项目信息，保证在新建平台中保存有一个完整年度的数据。

2．特色软件接入。及时传达省局特色软件接入的信息，按照指标建设模块、报表分析系统深化培训的要求进行指标应用。

（六）运行维护阶段（长期）

平台正式运行后，将平台运维纳入金税三期工程进行统一运维，及时高效处理内控监督平台在全市系统运行期间的有关运维问题。

四、工作要求

（一）加强组织

各地要切实加强对内控监督平台推广上线工作的领导，明确目标，科学分工，加强协作，按照省局序时进度，确保内控监督平台顺利推广上线。市局各处室、分局和各辖市区局应根据市局工作要求，挑选业务骨干担任内部控制联络员，配合市局组织落实各地的推广上线任务。请于2月27日前将联络员名单上报市局督察内审处。

（二）抓好落实

市局工作组将主动对接省局推广上线工作组，严格按各时间节点完成相关工作并向省局报送相关资料，并做好本地应用、验证测试、本地培训等工作。各级内控主责部门要在平台推广上线期间，认真做好内控专项制度、风险点、防控措施的编制和录入工作，协助工作组做好岗责设置等工作。

（三）强化保障

在推广上线过程中，各地要切实强化人员保障和问题处理，有力有序做好各项上线保障工作。市局建立上线问题快速处理机制，各地在推广上线过程中遇到的问题，由市局统一汇总，分类甄别，集中向省局反映。

附件：市局内控监督平台推广上线工作安排